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发布时间: 2020-01-31

  市农经站为市农业局管理的财政全额拨款正科级参公事业单位,同时挂牌市农业产业化办公室,内设办公室1个,无所属单位。

  至2018年12月底,市农经站(农业产业化办公室)编制数为11人,实际在编11人,比上年增加1人,增长10%。财政供养人数13人,其中在职11人(正科1人,副科4人,科员5人,工勤人员1人);退休2人。

  万元,其中本年收入163.36万元, 较2017年度决算数153.05万元增加11.96万元,增长7.8%,主要原因是人员增加1名。收入具体情况如下。

  万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数150.01万元增加13.35万元,增长8.9%,主要原因是人员增加。

  较2017年度决算数0.49万元减少0.49万元,主要原因是自治区补助的农经统计经费减少。

  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数2.55万元减少0.9万元,下降35.3%,主要原因是芒果场收入减少。

  按国家规定缴纳在职人员养老保险等的支出。较2017年决算数13.09万元增加5.91万元,增长45.1%,主要原因是人员增加及缴费基数提高。

  7.65万元,主要用于按规定的比例为职工计缴的医疗保险。较2017年决算数7.53万元增加0.12万元,增长1.6%,主要原因是人员增加及缴费基数提高。

  。较2017年度决算数122.1万元增加14.61万元,增长12.0%,主要原因是人员增加1人。

  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数1.65万元减少0.01元,下降0.6%,主要原因是银行手续费支出增加。

  初预算的130.3%;较2017年度决算数150.01万元增加13.35万元,增长8.9%,其中:基本支出154.14万元,项目支出9.21万元。其中:

  年初预算为11.83万元,支出决算为19万元,完成年初预算的160.6%。

  年初预算为0.38万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的452.6%。决算数大于预算数主要原因是退休人员生活补助增加。

  年初预算为11.45万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的146.4%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

  年初预算为0元,支出决算为0.52万元,www.ymz05.com请求法院裁决梅琳琳返还100万元br。决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实增加。

  年初预算为7.09万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的107.9%。

  年初预算为4.29万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  年初预算为2.8万元,支出决算为3万元,完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  年初预算为97.25万元,支出决算为136.7万元,完成年初预算的140.6%。

  年初预算为86.55万元,支出决算为127.49万元,完成年初预算的147.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  年初预算为0.7万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的77.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员抽调其他部门,形成日常公用支出减少。

  年初预算为10万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员抽调其他部门,形成业务支出减少。

  公共预算财政拨款基本支出154.14万元,其中:人员经费128.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 25.21万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,完成年初预算的100%,比上年决算数减少0.01万元。

  主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:

  公务用车购置及运行费支出决算0万元,与年初预算、2017年度决算数持平。

  支出0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是

  严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数

  减少0.01万元,主要是年初预算人数比2017年度减少1人。国内公务接待批次2次,12人次。其中:国内接待支出0.1万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。无国(境)外接待支出。

  本部门2018年度机关运行经费支出25.21万元,比年初预算数28.41万元,减少3.2万元,降低11.3%,主要原因是:有3人抽调到其他部门;比2017年决算数23.29万元,增加1.92万元,增长8.2%,主要原因是

  农村土地承包确权、农村集体资产清产核资、现代农业示范区创建等工作调研、督导次数增加等

  2018年本部门政府采购支出总额4.57万元,其中:政府采购货物支出4.57万元。授予中小企业合同金额4.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的82.9%。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。

  共组织对“农业产业化经营指导”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元。项目实际支出5.05万元,预算支出完成率84.2%。项目资金主要用于示范区及新型经营主体调研差旅费4万元、用于制作龙头企业和示范合作社牌匾1.05万元。经过深入农业核心示范区、龙头企业、农民合作社、家庭农场等进行调研,指导新型农业经营主体完善利益联结机制;组织召开重点龙头企业评定、监测会,组织评审推荐龙头企业、农民合作社示范社,指导家庭农场创建等。2018年,全市共新获得认定自治区级示范区6个、县级示范区27个、乡级示范园144个、村级示范点635个。2018年,全市新增农业产业化市级重点龙头企业11家、农民合作社市级示范社36家。

  组织对开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出163.36万元。从支出功能看,社会保障和就业支出19万元;医疗卫生与计划生育支出7.65万元;农林水支出126.6万元;住房保障支出10.12万元。从支出经济分类看,工资福利支出126.33万元;商品和服务支出34.17万元;对个人和家庭的补助支出2.61万元;其他资本性支出0.26万元。取得以下成效:

  一是全面推进农地确权登记颁证工作。全市12个县(市、区)确权数据成果全部汇交进入农业部确权数据库;完成确权成果县级自查和市级核查并向自治区提交验收申请;全市农村土地承包经营权证颁证率达90%以上。

  二是推动现代特色农业核心示范区创建。2018年,根据自治区、市的相关工作部署,把创建现代特色农业示范区作为发展现代农业的重要抓手之一,全力推进现代特色农业示范区增点扩面提质升级工作。全市新认定县级示范区15个,自治区级示范区4个。

  三是推进农村集体产权制度改革。根据自治区工作部署,积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作,122244.com郭雅志老师吹得九百九十九朵玫瑰是什么,各项工作有序开展。首先开展农村集体资产清产核资工作,截止2018年12月,全市成立清产核资工作领导机构数13个,召开动员部署会议或培训次数147次,参与会议或培训人数10182人,完成清产核资的有1733个行政村、25944个村民小组,整县完成清产核资的有7个县,基本完成清产核资工作。

  四是积极培育新型农业经营主体。2018年,我市加快构建培育新型农业经营主体政策体系,引导我市新型农业经营主体健康发展,引领农业适度规模经营发展,带动农民就业增收,增强农业农村发展新动能,促进农户与现代农业发展有机衔接取得一定成效。2018年,全市新增农业产业化市级重点龙头企业11家、农民合作社市级示范社36家;全市新增农民专业合作社764家、家庭农场115家。

  我部门根据年初设定的绩效目标,农业产业化经营指导项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是项目预算在执行过程中,预算完成率方面还有待提高;二是对一些评价指标,如何描述更准确妥当,有待进一步学习提高。下一步改进措施:继续认真学习预算绩效相关业务知识,不断提高业务水平。详见附件2:《项目支出绩效自评表》。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、六合头条论坛www.746868.com。培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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